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公司审计部对黑眼泉煤矿开展材料物资管理”专项审计工作

作者：闫明星　来源：　时间：2021-10-26　访问：868

按照2021年度工作计划，10月中下旬开始，公司审计部对黑眼泉煤矿供应部开展了“材料物资管理”专项审计工作。

本次主要审计黑眼泉煤矿2021上半年物资管理的所有事项，以物资管理文件、办法制定及执行，物资采购计划、采购手续完善，库存材料账实相符，规范签订采购合同、按条款履行合同，物资消耗是否真实，废旧物资管理是否到位等情况为重点，开展相关审计工作。

审计部工作人员在审计过程中能够严格按照《内部审计作业程序》《内部审计人员职业道德规范》以及《审计人员工作纪律》开展工作，做到了相互协作、兢兢业业、尽职尽责。同时，他们深入现场查阅、搜集、分析、整理相关资料，按照国家财政法规、公司规章制度，对发现的问题进行定性，形成取证记录和审计工作底稿，与被审计单位对发现的问题进行沟通，交换意见并签字盖章。

审计部建议黑眼泉煤矿要认真对待此次专项审计中发现的问题，引起高度重视并及时整改，进一步加强风险防范意识和相关法律法规的学习，规避经营管理风险，保障各项工作的顺利开展。